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CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

VALOR-Cr$

CÂMARA;

311-1-0-1

I- Venc. Do Chefe da Secretaria

350.000

II- Venc. Do Escritório

242.500

III- Adicionais

52.500

PREFEITURA:

311-0-0-1

I- Subsidio

360.000

II- Representação

270.000

311-1-0-1

a) Vencimento do Contador

350.000

b) Adicionais

52.000

311-1-0-3

I- Venc. Do Secretario

350.000

II- Venc. Do Fiscal Geral

244.000

III- Venc. De 2 1°s Escriturários

485.000

IV- Venc. Do 2° Escriturário

230.000

V- Venc. Do Almoxarife

242.000

VI- Venc. Do Continuo 230

230.000

b) Adicionais

183.000

311-1-0-3

a) Venc. Do Tesoureiro

300.000

b) Adicionais

30.000

311-1-9-7

Venc. Do Magarefe

210.000

311-1-9-8

Venc. Do Coveiro

210.000

Adicionais

21.000

311-1-9-3

a) Venc. Do Motorista

300.000

Venc. De 2 Lixeiros

420.000

311-1-9-2

I) Venc. Do Encanador

210.000

II) Venc. Do Zelador

210.000

b) Adicionais

135.600

311-1-9-6

a) Venc. Do Jardineiro

210.000

b) Adicionais

31.500

311-1-9-

a) Venc. Do Encarregado de Obras

247.500

b) Adicionais

24.750

311-1-9-5

a) Venc. Do Feitor

245.500

b) Adicionais

35.850

311-1-4-9

a) I- Venc. Do Fiscal de Estradas

242.500

II- Venc. Do Chefe de Estradas

242.500

III- Venc. De um Motorista

247.500

b) Adicionais

60.860

Venc. de 2 Prof. Rurais

491.700

311-1-6-1

Venc. do Bibliotecário

242.500

311-1-6-7

c) Adicionais

24.250

321-0-7-9

Pensões Diversas

396.663

321-1-9-3

Limpeza Pública c) Adicionais

84.184

311-1-4-9

IV-Diarista

1.000.000

312-0-0-1

Impressos e Material de Expediente da Câmara

35.000

314-0-0-3

Encargos Diversos- Viagens, Estádios, Condução e outros gastos do Gabinete

190.000

312-0-0-3

Impressos, Art. De Expediente e Limpeza

290.000

314-0-0-3

Encargos Diversos –I- Serv. Postal-Telegrafico e Telefônico

45.000

II – Publico

32.000

312-0-9-4

Lâmpadas e Material Elétrico

850.000

431-0-9-9

Ferramentas, Peças etc.

250.000

314-0-9-6

I-Construção de Calçamento

672.586

II - Construção de Meios Fios

748.150

321-0-7-9

Restituição de Impostos e Taxas

8.887

321-0-7-9

Encargos Diversos- Despesa com a Festa do Dia do Município

350.500

312-0-7-9

Despesas Imprevistas

1.458.594

312-0-4-9

Material de Construção, Pedregulho, Óleo, Gasolina, peças e outros

3.000.000

321-0-7-9

Contribuição para a previdência

3- Contribuição para o “IAPFESP”

66.000

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

VALOR-Cr$

I

Para pagamento de férias de funcionários e operários indispensável ao serviço

876.625

II

Para pagamento de despes feitas com a preparação do terreno e planta, documentação etc. do terreno que foi doado ao Estado para construção do Colégio Estadual

1.861.339

III

Adaptação do Carroção de carne e transporte de lixo

1.012.241

IV

Despesas com a reforma do Barracão do Almoxarifado

450.000

V

Reforma da Ponte que liga a Rua Camilo Barbosa à Travessa Horácio Pereira Leite

432.938

VI

Para aquisição de Placas para ruas

149.744

VII

Para aquisição de Tubos de Concreto para as Estradas Municipais

1.500.000

VIII

Para pagamento à Legião Brasileira de Assistência

148.000

IX

Para pagamento da SUPRA

89.000

X

Para pagamento do Banco Nacional da Habitação

290.000

XI

Para construção da Biblioteca e Salão e Salão da Câmara

3.250.000

TOTAL

10.059.887

CODIGO

ESPECIFICAÇÃO

VALOR-Cr$

311-1-9-7

Despesas de Custeio – Venc. do Administrador do Mercado

504.000

413-0-0-3

Anulação parcial – Material Permanente, Maquinas, Moveis e Utensílios

147.984